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ALCALDÍA DE MOCOA
Tiempo de Renovación
    ​Control Interno
      
      
      
    INFORME AUDITORIA Comisiones de Viáticos - LegalizacionesDeterminar mediante documentos, el control en la ejecución y desarrollo del procedimiento de legalización de las comisiones de viáticos y gastos de viaje de los funcionarios de la Alcaldía Municipal. 2016
    INFORME AUDITORIA INTERNA - CAJA MENOR - BIENESTAR SOCIALDeterminar mediante documentos, el manejo de la caja menor en la ejecución y  desarrollo del procedimiento, y que los dineros destinados en la constitución, se hayan  utilizado para los gastos definidos en el cronograma de actividades del Plan de Bienesta2016
    INFORME AUDITORIA INTERNA - COMPARENDOSDeterminar mediante documentos, el manejo de los comparendos en la ejecución y  desarrollo del procedimiento.2016
    INFORME AUDITORIA INTERNA - Proceso Estampilla Adulto MayorDeterminar mediante documentos, el buen manejo del recaudo de la estampilla Adulto Mayor  en la ejecución y desarrollo del procedimiento, como también establecer las recomendaciones para que el recurso recaudado cumpla lo determinado por la Ley. 2016
    INFORME AUDITORIA INTERNA - Recursos SGPDesde la identificación de las necesidades a contratar, recibo final o acta de liquidación hasta el pago final del contrato, situación que será objeto de revisión en la presente auditoria para la muestra tomada de los contratos suscritos con recursos SGP2016
    INFORME AUSTERIDAD GASTO PÚBLICO- MARZO 2017Rendir informe trimestral de austeridad en el gasto público, teniendo en cuenta los gastos generados por el Municipio, durante el primer trimestre de la vigencia fiscal 2017, referente al componente de gastos generales.24/04/2017
    INFORME AVANCE PLAN MEJORAMIENTO-CTA ANUAL 2015INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, Avance Plan Mejoramiento Cta Anual 2015  2016
    INFORME PORMENORIZADO A JULIO 12 DE 2017Para dar cumplimiento a la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, la Oficina de Control Interno, realiza el informe Pormenorizado con corte a 12 de Julio de 2017, donde se presenta la evaluación del estado del sistema de control interno 12/07/2017
    INFORME PORMENORIZADO A MARZO. 12 DE 2017Para dar cumplimiento a la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, la Oficina de Control Interno, realiza el informe Pormenorizado con corte a 12 de marzo de 2017, donde se presenta la evaluación del estado del sistema de control interno en la Administración10/03/2017
    INFORME PQR I SEM.2017Cumplir con lo establecido en el artículo 76 de la ley 1474 de Julio 12 de 2011. “La  Oficina de Control Interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con  las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe...11/07/2017
    INFORME PQR II SEM.201612/01/2017
    INFORME RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA VIGENCIA 2016Informe - Evaluación proceso RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA, vigencia 2016,  ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOCOA.2016
    SEGUIMIENTO - PLAN ANTIC. Y ATENCION CIUD. ABRIL - 2017SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO10/05/2017
    SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO - 2. Caja menor Bienestar SocialDeterminar con al análisis documental, el manejo de la caja menor en la ejecución y desarrollo del procedimiento, y que los dineros destinados para la constitución de la caja menor sean utilizados para sufragar los gastos definidos 2016
    SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO - COMPARENDOSDeterminar mediante documentos, el manejo de los comparendos en la ejecucion y desarrollo del procedimiento.2016
    SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO - procesos caja menor Bienestar SocialDeterminar con al análisis documental, el manejo de la caja menor en la ejecución y desarrollo del procedimiento, y que los dineros destinados para la constitución de la caja menor sean utilizados para sufragar los gastos definidos en el cronograma2016
    ¿Qué es el control interno?

    Se entiende como el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptado por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

    ¿Cuáles son los elementos del Control Interno?

    *La planeación.
    *La información.
    *La revisión, evaluación o verificación (auditoría interna).

    ¿Para qué sirve el Control Interno?

    Sirve para garantizar que cada uno de los procesos, políticas, metas y actividades se cumplan de acuerdo a lo preestablecido, dando el máximo de rendimiento en cumplimiento de su misión.

    ¿Cuáles son los principios del Control Interno?

    Principios en relación con la función pública administrativa

    Legalidad: Garantizar que la función administrativa se desarrolle en un marco legal, acatando normas, disciplinas, órdenes y directrices del estado.

    Igualdad: Ejercer una administración pública en igualdad de condiciones de acuerdo a la norma y a la ley.

    Moralidad: Se dirige a ejercer una administración pulcra y transparente, combatiendo la corrupción, la deshonestidad y el despilfarro.

    Eficacia: Velar porque todas las actividades estén dirigidas a los logros de los objetivos y al cabal cumplimiento de la misión.

    Eficiencia: Garantizar que todas las actividades de la entidad, produzcan los mayores logros y que sus recursos den el máximo rendimiento y aprovechamiento.

    Economía: Está orientado a la austeridad y mesura del gasto, garantizando unos resultados lucrativos desde el punto de vista costo - beneficio en lo económico social.

    Celeridad: El control interno debe ser dinámico y ágil con el propósito de obtener resultados óptimos y oportunos.

    Imparcialidad: El sistema de control interno debe garantizar mecanismos de comportamientos justos e imparciales, y evitar las discriminaciones que generen desigualdad.

    Publicidad: Todas las actuaciones de la Administración, así como sus resultados deben ser de conocimiento público. Este principio deberá garantizar el conocimiento pleno, oportuno, preciso y veraz de todos los actos administrativos.

    Responsabilidad: Los administradores públicos deben responder con diligencia y cuidado por el desarrollo de sus funciones y también por sus omisiones y actuaciones irresponsables que comprometan los bienes públicos.

    Valoración de costos ambientales: Mantener y preservar prioritaria y fundamentalmente la integridad del ecosistema y la conservación del ambiente sano.


    ¿Quiénes ejercen el Control Interno?

    El control interno lo ejerce cada uno de los componentes de un ente o entidad.


    ¿Quienes son responsables del Control Interno?

    El representante legal. Corresponde a la máxima autoridad del organismo o entidad, la responsabilidad de establecer, mantener y perfeccionar el sistema de control interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la entidad.

    Funcionarios de la organización. La responsabilidad de cada uno de los jefes es innegable, pero también cada uno de los empleados desde el gerente hasta el más elemental integrante de la entidad, debe ejercer un control en cada una de sus funciones y actuaciones.

    La oficina de control interno o auditoría interna. Recae sobre esta unidad la verificación, evaluación, examen y análisis crítico de todo el sistema integral de control interno; así mismo tiene la responsabilidad de proponer al representante legal las recomendaciones, correctivos, ajustes y mejoramientos pertinentes.

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    ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
    22/08/2017 10:54:35
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